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內(nèi)控合規(guī)部開展年終內(nèi)控合規(guī)審查工作

2020-11-27 15:52

10月中下旬開始,集團(tuán)公司內(nèi)控合規(guī)部針對(duì)各業(yè)務(wù)部室和子公司的日常工作及相關(guān)文件的手續(xù)流程等開展內(nèi)控審查,目前工作已基本完成。

此次審查主要是為了規(guī)范集團(tuán)公司工作,做到按規(guī)章辦事,保證業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行,強(qiáng)化組織內(nèi)部管理。在對(duì)業(yè)務(wù)部門審查的同時(shí),也有利于進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)控合規(guī)部的效能,使內(nèi)控人員能熟練掌握此項(xiàng)工作,進(jìn)一步豐富內(nèi)控管控的內(nèi)容。

針對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的問題,內(nèi)控合規(guī)部將積極與各業(yè)務(wù)人員及負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通交流,積極解決問題,使工作更加完善、流程更加合規(guī)。

此后,內(nèi)控合規(guī)部會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制的合法性、充分性、有效性及適宜性上的審查,提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

(內(nèi)控合規(guī)部 劉曉昕)